业务目标--流程保障
业务风险--控制点保障
各专业管理点(控制点)
HSE FI CO TR 内控 QM
DB业务系统
从元数据起步,从下向上、分组分类统计、不断补充专业视图
从报表起步,从上到下、细化、直到明细数据进行收集或分配导入
DW决策管理系统
业务流程管理
核心业务流程 (多专业控制项、伴生专业流程-分支流程)
支撑业务流程(专业控制)
部门业务流程(操作步骤)
业务目标--流程保障
业务风险--控制点保障
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DB业务系统
从元数据起步,从下向上、分组分类统计、不断补充专业视图
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